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ISO9001认证推行的详细打点步骤

 

ISO9001认证推行的详细步骤

 

对正在推行或准备推行ISO9001认证的企业来说,这或许是一项“复杂”的工程。从制定推行打算到最后拿证,中间究竟有哪些流程,每个流程又要注意什么?推行ISO9001认证的22个步骤,一起来看看吧。

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第一步 制定推行打算

推行打算一般包括以下内容:体系诊断(现状调查、识别)、成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、打点审查会议、补审(关于内部审核和打点评审)、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。

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第二步 成立ISO推行小组

确定小组人员及各成员的职能分工。出格是确定“打点者代表”和“ISO推行小组组长”。打点者代表一般由ISO9001质量打点体系的实际运编辑担任,职位在组织架构图中仅排在总经理之下,管代可兼职。

 

第三步 组织培训

对ISO小组的成员进行培训,由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训(有些是请咨询企业进行外部培训)。通过培训宣传,让全企业上下都感受到推行ISO此刻已经开始,形成一种氛围。同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作,每个人的工作内容,怎么配合总体进度,遇到问题通过什么途径解决等等。

 

第四步 体系文件结构策划

策划内容包括:一是确定整个体系文件的编写打算及进度,二是确定质量打点体系文件内容(要编哪些程序,哪些规范,有什么表单等)。一般情况下,已经成立有一段时间的企业,各类表单及流程都已经完善,收集起来即可。但如果刚成立的企业则需全部整套文件进行编写,这样任务很重,最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。

 

第五步 确定条款删减

删减的原则是:不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。按照标准上话说就是:除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,否则不能声称符合本标准。

 

第六步 确定文件编写格式

体系文件有几个方面需确定:1. 质量手册、程序文件封面;2.质量手册、程序文件、规范(三阶)的内页格式<包括表头样式、文件层次(目的、适用范围、定义、职责、程序、质量记录、相关文件、附录)、字体格式(包括字体大小、字体类型、行距、首行缩进等);3.程序文件修订页格式;4.最好的方式是编写一份《体系文件编写导则》,规定好相关内容。

 

第7步 确立各过程的流程

收集前面所确定的程序文件和规范文件中涉及到的“流程图”:并开会讨论各流程。因为,有些流程是与几个部门都相关的,如果不讨论清楚,后面就有可能出现各部门间相互矛盾,相互之间衔接不上。各流程由相关部门按照其实际运作情况绘制。

 

第8步 开始编写程序文件

程序文件编写可以统一由比较专业的人员编写或由ISO小组提供模板各相关部门负责各自部门的程序文件编写。抉择后者的好处是各部门自己做出来的文件,后续在运作过程中好实行,比较切实际。各部门人一起来编,速度当然也可以快些。

 

第9步 编写质量手册

质量手册的编写时机在不同的企业有不同的做法。一般的做法是先编程序文件,等差不多时再编写质量手册。因为程序文件没定下来,手册中有很多内容是不好确定的。

 

第10步 编写三级文件

三级文件包括规范文件、标准、机器操作指引、规程等。

 

第11步 编写、修改四级文件(表单)

对于与其它部门有关联的表单最好相互讨论后再定稿。

 

第12步 质量体系文件审查、发布

注意以下事项:查抄各文件的格式是否符合要求;查抄各文件的内容是否符合标准要求;查抄各文件之间的是否冲突、关联内容是否衔接得上;对应的表单及相关支撑性文件是否合理;质量手册作为审查的重点。文件发布时严格按照《文件打点程序》进行打点。

 

第13步 体系文件宣传、培训并试运行

此次培训主要针对体系文件的内容进行。让各部门清楚了解质量打点体系对各活动的规范情况,各种流程具体怎么运作的,出格是通用的程序,如:《纠正和预防措施程序》等。

 

第14步 ISO9001质量打点体系试运行

运行过程中各部门出现的问题要记录、汇总并按期开会讨论,决定是否修改文件或优化流程等。注意:体系试运作过程中出现的修改情况可能比较普遍。所以,在外审时可能会出现有很多种不同格式的质量记录等,这是允许的,因为只是试运行嘛!

 

第15步 内部审核培训

一般要求内审人员必须有内审证。全企业最少有2个以上的人有内审证。否则整个体系在外审时会认为是”严重不符合“而不被通过。当企业没有2个以上的人有内审证时要及时去处理,可以请教师来厂外训等。如果有2个以上的人有内审证,则在此次的内部审核培训时可由自己企业的人主持,由此可减少企业开支。

 

第16步 第一次内部审核

内部审核要严格按照《内部审核程序》。具体内容及步骤如下:1、编写年度内部审核打算;2、编写当次内部审核打算;3、分发当次内部审核打算到各相关部门(一般须提前一周时间);4、编写内部审核查抄表;5、实施内部审核(初度会议、现场审核、末次会议);6、填写内部审核不符合报告及内部审核分布表(包括条款及部门);7、内部审核结案报告。

 

第17步 打点评审活动实施

打点评审活动主要包括以下活动:年度打点评审打算(跟年度内部审核打算差不多,只是周期为一年一次,间隔不能大于12个月)、当次打点评审打算、打点评审会议通知单(在做打点评审前一周送达相关部门,以便于其准备相关资料)、打点评审输入报告、各部门运作情况报告、各部门相关质量目标(包括分目标)达成情况统计、打点评审输出报告

 

第18步 内部质量体系补审

复审:对内部质量体系审核、打点评审的审核。

 

第19步 认证申请

在质量体系完善和改进后,运行三个月即可提出认证申请,不同的认证企业有不同的认让申请格式,只要你抉择好认证企业,这接下去后面的事情,他们都会合理安排好。

 

第20步接受外审(包括文件审核和现场审核)

文审一般较现场审核提前,就是把自己企业的质量打点体系文件给认证企业,提交其审核。现场审核前,认证企业会把相关的审核打算发到受审企业,受审企业做好外审准备工作,包括接待等。

 

第21步 现场审核的不符合项纠正

纠正必须包括:原因阐发、纠正、纠正措施等。如果没有严重不符合项,一般情况下纠正的日期是一周到30天时间,即最短是7天后无问题即可拿证。

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第22步 拿证

在ISO9001认证后的4-6周企业即可获得认证机构颁发的iso9001认证证书。

 

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